Verokantojen määritykset Fivaldissa
Jotta FabricAI toimii optimaalisesti Fivaldin kanssa, on tärkeää, että verokannat on asetettu Fivaldissa seuraavien kohtien mukaisesti.
Yleinen vähennyskelpoisuus kotimaan ostoista
Käytössä: vähintään Ostot
Kohde kausiveroilmoituksella: Vähennettävä vero (307)
Poikkeava käsittely: Tyhjä
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä, ruksita muut rivit “Ei käytössä”
Alv-prosentti: 25,5 (tai 10/13,5 alv-kannan mukaisesti)
Ei käytössä: Tyhjä
Ostot muista EU maista
Käytössä: vähintään Ostot
Kohde kausiveroilmoituksella: Tavaraostot muista EU-maista, vähkelp. (313/305, 307)
Poikkeava käsittely: Käännetty ALV
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä, ruksita muut rivit “Ei käytössä”
Alv-prosentti: 25,5 (tai 10/13,5 alv-kannan mukaisesti)
Ei käytössä: Tyhjä
Vähennyskelvoton osto tai veroton osto, ei verokäsittelyä
Käytössä: vähintään Ostot (HUOM! Vaikka ao. kuvassa on tositesyöttöönkin laitettu ruksi, tämä ei ole vaatimus)
Kohde kausiveroilmoituksella: tyhjä
Poikkeava käsittely: Veroton
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä
Alv-prosentti: 0
Ei käytössä: Tyhjä
Rakennuspalvelun ostot, käännetty verovelvollisuus
Käytössä: vähintään Ostot -ruksi
Kohde kausiveroilmoituksella: Rakennuspalv. Ostot, käänn. Verovelv, vähkelp. (320/318,307)
Poikkeava käsittely: Käännetty alv
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä, ruksaa muut rivit “Ei käytössä”
Alv-prosentti: 25,5
Ei käytössä: Tyhjä
Maahantuonti EU-alueen ulkopuolelta
Käytössä: vähintään Ostot
Kohde kausiveroilmoituksella: Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta (304/310)
Poikkeava käsittely: Käännetty alv
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä, ruksaa muut rivit “Ei käytössä”
Alv-prosentti: 25,5 (tai 10/13,5 alv-kannan mukaisesti)
Ei käytössä: Tyhjä
Erikoistilanteet: Bruttokäsittely
Mikäli yrityksellä on käytössä bruttokäsittely, ei vero kirjaannu Fivaldissa tositekohtaisesti kirjanpitoon. Bruttokäsittelyn alv-kirjaus kirjaa veron kirjanpidon tilille tilikartassa määritellyn verokannan mukaisesti. Verokäsittelyn vaihtaminen ostolaskulle ei siis vaihda itse verokirjauksta, vaan ainoastaan tilin vaihtaminen vaikuttaa verokäsittelyyn tässä tapauksessa. Bruttokäsittelyä käyttäessä on siis ensisijaisen tärkeää, että kirjanpidon tileille on valittu asianmukainen verokanta ja että eri verokannoille on tilikartassa omat tilit.
Verokannat eivät poikkea normaalista verokannasta muuten kuin Bruttokäsittely kirjanpidossa -valinnaltaan sekä ALV-oikaisutilin osalta, jonka tulisi olla tuloslaskelman kulutili.
Koska Ostolaskujen kierrätys vaatii Fivaldissa toimiakseen kuitenkin jokaiselle riville verokannan, voi käyttää esimerkiksi Fivaldin tilikartan mukana oletusmäärityksissä tulevaa “Ostot 0%” verokantaa kaikissa bruttokäsittelyä käyttävissä laskuissa. Tämä verokanta löytyy pääasiallisesti kaikista Fivaldin oletustilikartoista. Verokanta tulisi tällöin määritellä seuraavasti:
Käytössä: vähintään Ostot
Kohde kausiveroilmoituksella: Vähennettävä vero (307)
Poikkeava käsittely: Tyhjä
Alkupäivä: Mikä tahansa päivä menneisyydessä
Alv-prosentti: 0
Ei käytössä: Tyhjä
Bruttokäsittely kirjanpidossa valittuna
